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信宜市接待处2018年预算公开
发布机构: 发文日期: 2018年02月28日 00:37:52
名    称: 信宜市接待处2018年预算公开

信宜市接待办公室

2018年部门预算编制说明

 

目 录

 

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、机构设置

3、工作任务

第二部分  预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

二、 “三公”经费安排情况说明

三、 机关运行经费安排情况

四、 政府采购情况

五、 国有资产占有使用情况

六、 预算绩效信息公开情况

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

    一、部门机构设置、职能

    信宜市接待办公室为公益一类正科级事业单位,没有下属单位,内设接待股和综合股二个科室。主要工作职责为负责落实中央和省各级领导来我市检查指导工作、进行调查研究的政务接待工作;受市委、市政府委托,会同有关部门做好大型会议及活动的接待工作;会同有关单位做好政务接待、警卫、医疗保健工作;完成人大办、政协办、市委和市政府交办的其他接待任务。

    二、预算单位构成和人员构成情况

    信宜市接待办公室(本级)为财政补助拨款单位,参依照公务员管理;列入本部门预算编制的单位为本级单位。实有在职人员6人,车辆实有数1辆。

    三、预算年度的主要工作任务

2018年主要工作任务和目标为负责做好前来我市参观考察、指导工作的中央、省、市领导和各界人士的接待工作。

 

第二部分  预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

    (一)收入预算

    2018年收入预算554万元,比2017年执行数增加125.65万元,主要原因:一是我办承接全市性政务接待任务,由于全年的接待任务来宾和批次的不可预知性,故接待专项经费的预算与去年预算保持一致;二是人员补贴导致人员经费有所增长。其中:预算经费拨款(补助)554万元,缴入国库的非税收入拨款0万元。

    2018年支出预算554万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算47万元,占支出预算8%。

    2、一般商品和服务支出预算502.6万元,占支出预算90%。

    3、对个人和家庭的补助支出预算13.92万元,占支出预算3%,其中:离退休经费0万元,住房公积金13.92万元。    

4、压支防范化解金融风险准备金0.2万元。

支出预算按支出功能科目分为:

1、一般公共服务支出520.59万元,比2017年执行数增加125.65万元,主要原因:一是我办承接全市性政务接待任务,由于全年的接待任务来宾和批次的不可预知性,故接待专项经费的预算与去年预算保持一致;二是人员补贴导致人员经费有所增长

2、社会保障和就业支出17.49万元,比2017年执行数增加/减少0万元,主要原因是人员没有变动;

3、交通运输支出2万元;

    4、住房保障支出13.92万元,主要原因是缴费基数增大了;

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排502万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费2万元,比上年增加0万元,与上年保持不变;公务接待费500万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年机关运行经费财政拨款支出预算5.68万元(其中:办公费2.5万元,印刷费0.5万,手续费0.3,水费0.12万,电费0.72万,邮电费0.24万,会议费0.5万),比上年增加0.68万元,增长14%,主要原因是:日常办公支出增大导致经费增加。。

四、政府采购情况

    2018年政府采购财政拨款支出总预算3万元,其中:货物类采购0万元,占采购总预算的0%;服务类采购3万元,占采购总预算的100%。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我办共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

    2018年,我办没有超过30万元的项目绩效申报事项。

 

第三部分  名词解释

 

本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释:

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:信宜市接待办2018年预算公开表

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