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信宜市新闻中心2015年部门决算
发布机构: 发文日期: 2016年09月20日 22:58:53
名    称: 信宜市新闻中心2015年部门决算

 

信宜市新闻中心

2015年部门决算编制说明

 

目       录

 

第一部分   部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况。

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   部门概况

(一)部门主要职责

信宜市新闻中心,负责承办中共信宜市委机关内部刊物《信宜新闻》的编辑出版发行工作,承担市委、市府交办的其他任务,

(二)机构设置

信宜市新闻中心是经信宜市事业单位登记管理局批准的正科级公益一类事业单位,下设综合股、采编部、业务部、通联部。按照部门决算编报要求,纳入新闻中心2015年部门决算编报范围的单位共1个,本级和下属0个预算单位。本部门没有下属下单位。

第二部分   部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

信宜市新闻中心2015年度总收入248万元,其中本年收入 248 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入248 万元,比上年决算数增加105万元,增长42.34 %。主要原因:一是人员工资提高,二是福利待遇增加。

2.上级补助收入 0万元,比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)0 %。

3.事业收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

4.经营收入0 万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)0%。

5.其他收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(二)年度支出总体情况

信宜市新闻中心2015年度总支出 248 万元,其中本年支出 248 万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出支出 248 万元,主要用于印刷《信宜新闻》报支出,比上年决算数增加105 万元,增长42.34%,主要原因是印刷费用增加,工人工资提高,运输费用增加。

2.教育(类)支出 0 万元.

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

信宜市新闻中心2015年度财政拨款收入合计248 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入248 万元,比年初预算数增加105 万元,增长42.34 %;主要原因是人员工资提高,印刷费用增加,运输费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;

(二)2015年度财政拨款支出说明

信宜市新闻中心2015年度财政拨款支出合计248 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出248 万元,比年初预算数增加105 万元,增长 %;主要原因是人员工资提高,印刷费用增加,运输费增加。政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;主要原因是……

分功能科目看,文化体育与传媒支出为245万元;医疗卫生与计划生育支出3万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

信宜市新闻中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.08万元,完成预算 7万元的13.14 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为  4.8万元,完成预算5 万元的4 %;公务接待费支出决算为 1.28 万元,完成预算 2万元的36 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年7万元,下降 13.14%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1 万元,下降4 %;公务接待费支出决算减少(增加)1.28 万元,减少 36%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求;公务接待费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 万元,占 %;公务用车购置及运行维护费支出 4.8万元,占4 %;公务接待费支出 1.28万元,占36 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出  万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察  万元,主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2015年公务用车购置数 0  辆;公务用车运行及维护支出 4.8万元,2015年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为0  辆。

3.公务接待费支出 1.28 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾  0人次;发生国内接待 12次,接待人数共 60 人。主要包括接待上级领导来指导工作,接待周边同行交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出113万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与上年113万元保持不变。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于采访工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作总体情况。我局没有开展绩效管理工作。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。我局没有开展绩效管理工作。

  3.重点项目绩效评价报告。我局没有开展绩效管理工作。

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局没有开展绩效管理工作。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:信宜市新闻中心2015年部门决算

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