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信宜市科工商务局2017年部门预算编制说明
发布机构: 发文日期: 2017年04月15日 12:09:59
名    称: 信宜市科工商务局2017年部门预算编制说明

信宜市科工商务局2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市科工商务局为市人民政府工作部门,主要负责全市的科技、工业、商务、知识产权、信息化、招商引资和防震减灾等工作。全局设股室15个,三定方案确定职能34项,权力清单331项。

(二)预算单位构成和人员构成情况

信宜市科工商务局列入本部门预算编制的单位包括挂靠我局的原商业集团人员、局内设的信宜市中小企业服务中心和无线电监测站,实有在职人员56人(其中离岗退养人员7,含挂靠我局的商业集团离岗退养人员3人,信宜市中小企业服务中心实有在职人员1人,无线电监测站实有在职人员1人),离退休人员101人(含商业集团离退休人员19人)。车辆实有数3辆。

2017年度的主要工作任务

信宜市科工商务局作为主管全市工业、商贸经济、科技管理、防震减灾、信息化建设、知识产权、招商引资和防震减灾等的工作部门,根据工作职能职责,以强特色产业为主线,加快工业载体建设,抓好招商引资,大力发展特色产业,推进一批重点工业项目上马建设,大力发展商贸流通业和对外经济贸易,加快推进信息化建设,加强科技管理和抓好科技创新,做好企业服务工作,并根据局的工作职责实际,合理安排和使用经费,确保各项工作顺利开展,促进全市经济社会健康发展。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算613万元,其中:预算经费拨款(补助)613万元。其中人员经费515万元,公务经费98万元。

(二)支出预算

2017年支出预算613万元,按支出经济分类划分如下:

1、工资福利支出预算515万元,占支出预算84.01%

2、一般商品和服务支出预算98万元,占支出预算15.99%

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费财政拨款支出预算98万元,比上年减少24万元,下降24.49%,主要原因是:尽量地压缩开支来减少经费的支出。

(四)国有资产

截至20161231日,信宜市科工商务局部门共有车辆3辆,为一般公务用车。

四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释)

附件:信宜市科工商务局2017年部门预算支出项目明细表

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