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信宜市教育局2017年部门预算编制说明
发布机构: 发文日期: 2017年04月15日 10:14:09
名    称: 信宜市教育局2017年部门预算编制说明

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

信宜市教育局局为信宜市人民政府组成部门,负责执行我市教育行政管理,承担教育管理任务。信宜市教育局内设秘书股、人事股、计财股、基础教育股、高中与中职教育股、德育股(加挂“安全保卫股”牌子)、体育卫生艺术教育股、督导室(挂“市人民政府教育督导室”牌子)、纪检监察室等9个职能股室。市教育局所属事业单位有教研室、教育装备中心、教育考试中心、中小学卫生保健所、教育工会、勤工办等6个事业单位。

(二)预算单位构成和人员构成情况

信宜市教育局局列入本部门预算编制的单位包括信宜市教育局9个职能股室及内设6个事业单位。实有在职人员67人,离退休人员58人。车辆实有数2辆。

(三)预算年度的主要工作任务

完成2017年度的各项教育管理任务,包括创建广东省推进教育现代化进市;推进“学校基础设施建设工程”,促进教育公平;实施“强师工程”,提升育人水平;加强教育教学常规管理,促进教育持续稳定发展。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算936万元,比2016年执行数减少2271.88万元,主要原因是预算数为当地财政预算的拨款数,省级专款暂没有纳入预算。其中:预算经费拨款(补助)936万元,缴入国库的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算

2017年支出预算936万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算590万元,占支出预算63.03%

 2、一般商品和服务支出预算46万元,占支出预算4.9%

    3、对个人和家庭的补助支出预算300万元,占支出预算50.85%,其中:离退休经费300万元。

    4、项目支出预算0万元,占支出预算0%,其中:行政事业类0万元。

5、压支防范化解金融风险准备金0万元。

支出预算按支出功能科目分为:

1、教育支出921万元,比2016年执行数减少673万元,主要原因是省级经费没有纳入预算;

2、社会保障和就业支出15万元,比2016年执行数减少283万元,主要原因是2016年执行数包含部分学校的社保数,2017年预算数只包括教育局本部医疗保险数;

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费财政拨款支出预算936万元,比上年减少658万元,下降70.30%,主要原因是:预算数没有包含省级专款数。

(二)政府采购预算说明

2017年政府采购财政拨款支出总预算0万元,其中:货物类采购0万元,占采购总预算的0%;服务类采购0万元,占采购总预算的0%

(三)预算绩效

2017年,我局的主要预算绩效目标有:一、进一步加强制度建设,实现预算绩效管理;二、探索绩效跟踪监控,加强资金使用监控;三、深入财政专项资金评价,对专项资金使用有效监控。

(四)国有资产

截至20161231日,信宜市教育局部门共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车0辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释)

附件:信宜市教育局2017年部门预算公开表

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