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信宜市供销合作联社2016年部门预算编制说明
发布机构: 发文日期: 2016年02月05日
名    称: 信宜市供销合作联社2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

信宜市供销合作联社内设置机构有人事秘书股、合作指导股、纪检监察股、业务股、财务审计股。

(二)人员构成情况

本单位编制30人,实有在职人员20人,离退休人员31人。

(三)预算年度的主要工作任务

认真贯彻执行国家有关“三农”政策,落实“农超对接”,做好农村生产资料的供应保障,做好农产品的购销渠道工作,提高农民的收入。

 

二、收入预算

收入预算总规模、各项收入决算。

2016年收入预算312万元,其中:财政拨款收入173万元,经营收入8万元,附属单位上缴131万元。

 

三、支出预算

2016年支出预算312万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算198万元,占支出预算63.46%。

 2、一般商品和服务支出预算92万元,占支出预算29.48%。

3、对个人和家庭的补助支出预算22万元,占支出预算7.06%,

    2016年支出按功能划分,基本支出312万元,其中:

1、社会保障和就业支出56万元,占支出预算17.95%。

2、医疗卫生和计划生育支出9万元,占支出预算2.88%。

3、商品服务业等支出(人员基本工资)248万元,占支出预算79.17%。

 

四、“三公经费”预算支出说明

2016年,预算自筹“三公”经费支出合计15万元,比上年减少1.8万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元;公务用车购置及运行维护费8万元,占53.33%,比上年减少0.8万元,减少的主要原因是严格公车用车范围,减少公务车用车次数;公务接待费7万元,占46.67%,比上年减少1万元,减少的主要原因是控制公务接待的标准和数量。

 

 

附件:供销社2016年部门收支预算总表.xls

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