重点领域首页| 督查情况公开| 重点领域相关信息| 行政审批制度改革| 财政预算决算和“三公”经费| 财政审计| 住房保障| 食品药品安全
 环境保护| 安全生产| 价格和收费| 征地信息| 房屋征收补偿| 医疗卫生信息| 科技管理和项目经费| 文化机构| 国有企业
 旅游市场监管执法| 民政信息| 扶贫工作| 产品质量监管执法| 就业创业| 社会保险| 知识产权行政处罚| 减税降费| 转移落户服务公开
信宜经济开发区管委会办公室2016年部门预算编制说明
发布机构: 发文日期: 2016年02月05日 08:54:39
名    称: 信宜经济开发区管委会办公室2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

信宜经济开发区管委会办公室为市人民政府管理的公益一类事业单位,负责执行信宜产业转移工业园发展计划及各项经济指标的完成,组织职能部门对园区土地征用,基础设施建设,负责土地征用后的开发利用。承担园区开发建设的任务

(二)预算单位构成和人员构成情况

实有在职人员22人,离退休人员2人。车辆实有数2辆。

(三)预算年度的主要工作任务

我们园区的发展计划,负责区内经济运行情况的分析预测,按权限审核区内的投资项目,负责区内招商引资,经济贸易技术合作,协调和对外科技交流合作。编制好区内财政收支预算,决算草案,管理和监督各项财政资金,制定区内招商引资计划并组织实施,为投资企业承办代办项目投资等相关业务,制定高新技术及产业化科技成果转化和园区内科技管理,对外合作交流,推进园区各项任务完成。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2016年收入预算133万元,比2015年(上一年)执行数减少0.87万元,主要原因是财政拨款减少。其中:预算经费拨款(补助)0万元,缴入国库的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算

2016年支出预算133万元,按支出经济分类划分如下:

1、工资福利支出预算109万元,占支出预算81.95%

2、一般商品和服务支出预算16万元,占支出预算12%

3、对个人和家庭的补助支出预算7万元,占支出预算5.2%,其中:离退休经费6.5万元,住房公积金0万元。 

4、项目支出预算0万元,占支出预算0%,其中:行政事业类0万元。

5、压支防范化解金融风险准备金1万元。

支出预算按支出功能科目分为:

1、一般公共服务支出125万元,比2016年执行数减少0.54万元,主要原因是节约资金,减少开支;

2、社会保障和就业支出4万元,比2016年执行数增加0.43万元,主要原因是社保收费有所提高;

3、医疗卫生与计划生育支出2万元,比2016年执行数增加0.09万元,主要原因是用在计划生育体检;

4、农林水支出1万元,比2016年执行数增加1万元,主要原因是根据环保要求增加绿化费用;

5、住房保障支出0万元,比2016年执行数没增加。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2016年机关运行经费财政拨款支出预算125万元,比上年减少0.54万元,下降0.004%,主要原因是节约资金,减少开支。

(二)政府采购预算说明

2016年政府采购财政拨款支出总预算0万元,其中:货物类采购0万元,占采购总预算的0%;服务类采购0万元,占采购总预算的0%

(三)预算绩效

2016年,我局的主要预算绩效目标有:实现收支平衡,按时支付有关项目的支出,确保单位工作正常运转运作。

(四)国有资产

截至20161231日,本部门共有车2辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释)

附件:信宜经济开发区管委会办公室2016年部门预算公开表

点击数:
关闭本页