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信宜经济开发区管委会办公室2016年部门预算编制说明
发布机构: 发文日期: 2016年02月05日 08:54:39
名    称: 信宜经济开发区管委会办公室2016年部门预算编制说明

信宜经济开发区管委会办公室

2016年部门预算编制说明

   一、部门基本情况

信宜经济开发区为市人民政府管理的公益一类事业单位,负责执行产业转移工业园发展计划及各项经济指标的完成,组织职能部门对园区土地征用,基础设施建设,负责土地征用后的开发利用。承担园区开发建设的任务。实有在职人员22人,离退休人员2人。车辆实有数2辆。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2016年收入预算123.1万元,其中:预算经费拨款(补助)123.1万元,缴入国库的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算

2016年支出预算123.1万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算110万元,占支出预算89.36%。

 2、一般商品和服务支出预算8万元,占支出预算6.5%。

3、对个人和家庭的补助5.1万元,占支出预算4.14%。

其中:离退休经费0万元,住房公积金4万元。

  4、项目支出预算0万元,占支出预算0%,其中:行政事业类0万元。

支出预算按支出功能科目分为:一般公共服务支出118.1万元,社会保障和就业支出3万元,医疗卫生与计划生育支出2万元,农林水支出0万元,住房保障支出0万元。

三、“三公经费”支出预算说明

2016年“三公经费”财政拨款支出预算9万元,具体情况如下:

2016年,预算财政拨款“三公”经费支出合计9万元,比上年增0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增加0万元,公务用车购置及运行维护费5万元,占3%,比上年增加0万元,与上年持平,公务接待费4万元,占3%,比上年增加0万元,与上年持平。

 

附件:信宜经济开发区管委会办公室2016年部门收支预算总表

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