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2015年信宜市住房和城乡规划建设局部门决算基本情况说明
发布机构: 发文日期: 2016年09月20日
名    称: 2015年信宜市住房和城乡规划建设局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

本部门包括信宜市住房和城乡规划建设局本部、下属二级预算单位信宜市燃气管理办公室、信宜市城建档案馆、信宜市建设工程造价管理站。住建局本部主要负责本市城乡规划、建设行政管理;燃气办负责全市燃气工程建设、质量、安全管理;档案馆负责行政区域内建设档案管理;造价站负责全市建设工程造价管理。

(二)人员构成情况

信宜市住房和城乡规划建设局本部有行政编制28人、工勤编制5人,实有在职人员33人、离退休人员32人;燃气办有编制3人,实有在职3人;城建档案馆有编制4人,实有在职4人;造价站编制5人,实有在职人员5人,退休人员1人。

(三)决算年度的主要工作任务

1、规划编制工作进展良好,规划管理进一步加强。通过科学的规划,严格实施,目前,市区建成区面积已经达到25.2平方公里,加快了城镇化的进程。

2、市政建设稳步推进,城市功能不断提升。在市委、市政府的统一领导下,我局狠抓城市基础设施建设,推进了一批市政工程项目建设。

3、加大规划建设监督管理力度,严肃查处各类违章建筑。2015年我局积极配合上级政府部门的专项行动,累计拆除违法建筑面积高达22000多平方米。

4、做好普法信访维稳工作,严抓燃气安全管理。

5、深入推进城乡清洁工程。

6、稳步推进商品房开发建设,推进保障性住房建设。

7、大力推进窗口一站式服务。

8、进一步加强质量安全监督工作。

9、落实做好农村泥房改造工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算8246.38万元,其中:财政拨款收入8244.19万元,其他收入2.19万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算8114.13万元,其中:财政拨款支出8114.13万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出783.34万元,占9.65%,其中:工资福利支出312.96万元,对个人和家庭的补助258.63万元,商品和服务支出208.04万元,其他资本性支出等支出3.71万元;项目支出决算7330.79万元,占90.35%,主要支出项目有:

㈠、一般行政管理事务345.0万元,其中:                     

1、生活垃圾无害化填埋场运营费62.32万元;                                

2、垃圾场运营服务费69.77万元;                

3、水口镇赤坎种植树木3.8万元;

4、城乡清洁工程宣传经费17万元;

5、购买榕树木款4万元;

6、参加广东省新型城镇化试点评审费用10万元;

7、信宜规划展示厅屋架翻新维修工程款21万元;

8、人民公园体育中心增加绿化安装铁艺挂灯等8万元;

9、市区西环岛建设工程10.5万元;

10、新尚东路银杏树木经费6.93万元;

11、站前大道工程勘察设计费70.68万元;

12、玉都公园上山道路路旁整治工程款14万元;

132015年春节公共场所装灯龙及花卉摆设22万元;

14、人民公园路面修补和玉都公园花坛改造7万元;

15、城南桥栏杆改造工程18万元。

㈡城乡社区规划与管理3万元,其中:   

1、垃圾场风险评估与应急预案技术咨询服务费3万元;

㈢其他城乡社区公共设施支出275.85万元,其中:     

1、城东车站门前路段维修工程8万元;

2、规划展示厅日常经费45万元;

3、梅岗大道、红旗东路和育才路等环评50万元;

4、一河两岸西边水闸至医院人行道修补27.8万元;

5、人民南路与迎宾路交接处小公园植树27.3万元;

6、站前大道临时道路建设13.6万元;

7、南环岛南侧人行道硬底化改造工程费用6万元;

8、站前片区站前大道火车站参观点场地平整12.8万元;

9、东龙路旧车站至四中门口路面改造45.6万元;

10、镇隆八坊村种植树木22.85万元;

11、东镇旺同村种植树木3.3万元;

12、银湖东路泓璐药店门前塌陷路段维修5.6万元;

13、拆除违章建筑工作经费8万元。

㈣、土地出让业务支出1810万元,其中:

1、茂名市县域发展交流会参观点美化工程34.95万元;

2、规划编制和规划实施评估97.18万元;

3、粤桂路路灯安装工程41.34万元;

4、信宜规划展示厅空调安装36.3万元;

5、建设标语宣传牌制作费3.38万元;

6、市区交通信号灯建设改造项目250万元;

7、站前大道新建工程217.82万元;

8、新尚路路面改造项目款500万元;

9、粤桂路迎宾人行道至西环岛线路改造76.8万元;

10、粤桂路改造项目费用71.1万元;

11、粤桂路迎宾大道至西环岛线路改造12.49万元;

12、水口工业园入口道路工程117.5万元;

13、市区西环岛绿化改造工程款44.6万元;

14、信宜规划展示厅工程250万元;

15、中兴二路玉都商贸城路面改造22.89万元;

16、购装城区体育健身器械11万元;

17、制作站前大道参观点规划图款6.65万元;

18、信宜规划展示厅拆除工程款16万元;

㈤其他城市基础设施配套费安排的支出4896.94万元,其中:

1、新村路与迎宾大道交接处塌陷抢修工程11.88万元;

2、绿道宣传画廊制作安装工程款4.06万元;

3、人民公园淘金湾公园体育中心广告宣传6.55万元;

4、城北桥桥杆路面及休闲场所改造12万元;

5、街心公园建设工程41.6万元;

6、粤桂路绿化改造工程8.67万元;

7、城南科普一路绿化、路灯改造工程7.7万元;

8、金湖西路淘金湾大桥至实校大桥路段路灯改造7.94万元;

9、街心公园种植树木17.3万元;

10、梅岗公园公厕建设工程4.84万元;

11、规划展示厅工程监理预结算交易等费16.44万元;

12、规划展示厅防雷供水消防等工程款22.5万元;

13、体育中心改造工程项目305.63万元;

14、新宾中路新兴路改造工程款46.67万元;

15、西环岛下面箱函清淤及出水口改造工程款16.79万元;

16、中兴路改造工程871.3万元;

17、淘金湾广场改造项目款39.53万元;

18、城东派出所门前路段维修工程款8.93万元;

19、实校门口休闲公园改造工程18.21万元;

20、人民路绿雅河两岸淘金湾桥至南环桥西堤改造款3352.8万元

21、梅岗大道红旗东及育才路勘察设计75.6万元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 15.83 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出 0 万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于……。增减变化……原因……

2.公务用车购置及运行维护费支出6.61 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出 6.61 万元,平均每辆 3.31万元。比上年减少2.36%

3.公务接待费支出 9.22 万元,用于一般公务接待。比上年减少2.02%

附件下载:住建局2015年度部门决算公开表

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