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2015年信宜市住房和城乡规划建设局部门决算基本情况说明
发布机构: 发文日期: 2016年09月20日 17:30:36
名    称: 2015年信宜市住房和城乡规划建设局部门决算基本情况说明

信宜市住房和城乡规划建设局

2015年部门决算编制说明

 

目       录

 

第一部分   部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况。

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   部门概况

(一)部门主要职责

信宜市住房和城乡规划建设局是主管住房和城乡规划工作的职能部门。主要负责执行国家、省有关规划、住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规的实施;承担信宜市住房和城乡规划、建设、管理的工作任务。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我信宜市住房和城乡规划建设局2015年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属3个二级预算单位信宜市燃气管理办公室、信宜市城建档案馆、信宜市建设工程造价管理站。信宜市住房和城乡规划建设局本部有行政编制28人、工勤编制5人,实有在职人员33人、离退休人员32人;燃气办有编制3人,实有在职3人;城建档案馆有编制4人,实有在职4人;造价站编制5人,实有在职人员5人,退休人员1人。

第二部分   部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

信宜市住房和城乡规划建设局2015年度总收入 8246.38 万元,其中本年收入8246.38万元。具体情况如下: 

1.财政拨款收入 8244.19万元,比上年决算数3711.85万元增加4532.34万元,增长54.98%。主要原因:一是基本支出增加了60.22万元,二是项目支出增加了4342.06万元;

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 

3.事业收入 0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

4.经营收入 0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

5.其他收入 2.19万元,比上年决算数1.06万元增加了1.13 万元,增长51.6 %。主要原因是增加了利息收入。

(二)年度支出总体情况

信宜市住房和城乡规划建设局2015年度总支出8114.13万元,其中本年支出8114.13万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出202.91  万元,主要用于离退休人员费用,比上年决算数169.36万元增加33.55万元,增长14.24%,主要原因是增加了离退休费;

2.医疗卫生与计划生育支出 12.43 万元,比上年决算14.2数少1.9万元,下降15%,主要原因是减少住院医疗费用;

3.城乡社区支出7898.79万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出、土地出让业务支出和其他城市基础设施配套费安排的支出等,比上年决算总数3528.78万元增加4370.01万元,主要原因一是增加了行政运行支出 ,二是增加了一般行政管理事务支出 ,三是增加了城乡社区规划与管理支出,四是增加了土地出让业务支出,五是增加了其他城市基础设施配套费安排的支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

信宜市住房和城乡规划建设局2015年度财政拨款收入合计8244.19 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1407.19万元,比年初预算数777.83万元增加629.36 万元,增长44.72%;主要原因是项目支出没有年初预算;政府性基金预算财政拨款收入6837万元,年初没有预算。

(二)2015年度财政拨款支出说明

信宜市住房和城乡规划建设局2015年度财政拨款支出合计 8114.13万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1407.19万元,比年初预算数777.83万元增加629.36 万元,增长44.72 %;主要原因是项目支出没有年初预算;政府性基金预算财政拨款支出6706.94万元,年初没有预算。

分功能科目看,1.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款) 913万元,主要用于行政运行(基本支出)568万元、一般行政管理事务(项目支出)345万元 ;2.城乡社区(类)城乡社区规划与管理工作(款) 3万元,主要用于社区规划与管理工作;3.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)275.85万元,主要用于其他城乡社区公共设施(项目支出)275.85万元;4.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)1810万元,主要用于土地出让业务支出(项目支出)1810万元;5.城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)4896.94万元,主要用于其他城市基础设施配套费支出(项目支出)4896.94万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

信宜市住房和城乡规划建设局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.83万元,完成预算28.3万元的55.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为  6.61万元,完成预算7.7万元的85.84 %;公务接待费支出决算为9.22万元,完成预算20.6万元的44.76%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年16.18万元减少0.35万元,下降2.16 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元,下降2.36 %;公务接待费支出决算减少0.19 万元,下降2.02 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是厉行节约,从严控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出 6.61万元,占41.76 %;公务接待费支出9.22万元,占58.24 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组 0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.61万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2015年公务用车购置数0 辆,公务用车运行及维护支出 6.61万元,2015年局机关及下属4个单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于日常公务用车。

3.公务接待费支出9.22万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,局机关及下属4个单位共接待国外来访团组 0个,来访外宾 0人次,发生国内接待52次,接待人数共1023人。主要包括一般公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出211.76万元,比上年209.01万元增加2.75万元万元,增长1.3%。主要原因是:增加了对部分镇村基础设施及清洁工程建设的支持。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2518.88万元,其中:政府采购货物支出48.19万元、政府采购工程支出422.06万元、政府采购服务支出2048.62万元。授予中小企业合同金额2518.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2015年,我局尚未开展预算绩效管理工作。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:信宜市住建局2015年部门决算公开表

附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目分)

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