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2014年信宜市住建局部门决算基本情况说明
发布机构: 发文日期: 2015年10月13日 16:31:44
名    称: 2014年信宜市住建局部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

本部门包括信宜市住房和城乡规划建设局本部、下属二级预算单位信宜市燃气管理办公室、信宜市城建档案馆、信宜市建设工程造价管理站。住建局本部主要负责本市城乡规划、建设行政管理;燃气办负责全市燃气工程建设、质量、安全管理;档案馆负责行政区域内建设档案管理;造价站负责全市建设工程造价管理。

(二)人员构成情况

信宜市住房和城乡规划建设局本部有行政编制33人、工勤编制3人,实有在职人员31人、离退休人员32人;燃气办有编制3人,实有在职3人;城建档案馆有编制4人,实有在职4人;造价站编制5人,实有在职人员5人,退休人员1人。

(三)决算年度的主要工作任务

1、强化规划引领,不断扩大城市规模。坚持以科学规划为引领,按照以人为本、立足长远、彰显特色的原则,提出了市区“东扩、南拓、西进、北延”的发展战略,推进了一批项目的规划编制。一是已完成站前大道片区、行政中心片区控制性详细规划编制,确定了站前大道向南延伸至包茂高速信宜立交连接线、向北延伸至包茂高速池洞立交连接线方案,项目全长约11.4公里,将有效推进我市城市规模的进一步扩大。二是启动了《信宜市城市总体规划》、城西片区控制性详细规划及池洞至镇隆“一河两岸”专项规划编制工作。这些规划的编制将为拓展我市城市规模、推进城市扩容提质打好基础。目前,市区建成区面积已经达到25平方公里,加快了城镇化的进程。

2、狠抓城市基础设施建设,推进了一批市政工程项目建设。碧水湾大桥已建成投入使用,全长80m,宽15,总投资630万;完成了新兴路、新宾中路沥青路面铺设,全长约1.1公里,总投资390万元;已完成人民公园改造工程,总投资约4800万元;锦江大桥重建工程已完成22宽桥梁主体工程和加宽的38桥梁建设,计划总投资2000万元;城西出入口改造已完成水泥路面铺设,目前正在进行下水道等配套设施建设;已完成新尚路面改造工程,全长1.4km,总投资1110万元(主要改造内容绿化带清除和主线电缆更换、修复破烂路面、清理人行道、砌筑树根立道牙、铺设沥青路面等工程);中兴大道路面改造工程,全长1.6km,总投资1000万,已完成工程的招投标,站前大道一期工程长3.6公里,宽度60,便道1.7公里,总造价约2.2亿元。

3、推进了一批公共休闲活动场所建设。完成了城区绿道建设,并且安装了路灯等配套设施;体育公园、梅岗公园、淘金湾公园改造已完成;新建设了多个城市休闲小公园;水岸新都湿地公园已建成;对玉都公园上山路、以忠阁加装了灯饰及在山顶打造一个慈孝康乐园;并且在城区休闲场所新安装了一大批健身器械。目前,这些休闲健身场所不但提升了我市城区形象,而且已成为我市城区休闲健身场所的新亮点,每天有数万人参加休闲健身活动,促进了我市城市“质”的提升。

     4、加大城乡清洁工程的资金投入力度。2014年,在城区新增投入200多万元购置了钩臂车、挂桶垃圾车、密闭垃圾运输车、铲车、电动保洁车、垃圾箱和垃圾桶等环卫设备一批以及临聘司机和工作人员25人。在镇(街),除了落实300多万元对各镇(街)开展“城乡清洁工程”工作奖补之外,还按照每行政村1万元下拨了“一村一点”建设补助资金400万元。

二、收入决算说明

2014年收入决算3712.91万元,其中:财政拨款收入3711.85万元,其他收入1.06万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算3712.91万元,其中:财政拨款支出3711.85万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出723.12万元,占19.48%,其中:工资福利支出288.60万元,对个人和家庭的补助225.87万元,商品和服务支出204.90万元,其他资本性支出等支出3.75万元;项目支出决算2988.73万元,占80.52%,主要支出项目有:

㈠其他城乡社区公共设施支出578.09万元,其中:             

1、烈士纪念碑工程  162.06万元;                    

2、新宾中路新兴路改造工程款 372.02万元;        

3、人民公园、淘金湾公园、体育中心安装木凉亭工程款14.1万元;

4、科学馆、城信社、飞鹰转盘修缮工程 3.91万元;      

5、万福桥维修工程款 26万元         

㈡其他城市基础设施配套费安排的支出 2272.64万元,其中:

1、金湾联络站、厕所改造工程经费 18.5万元;       

2、淘金湾文化广场“双龙戏珠”修复工程0.81万元; 

3、新堤东路实验学校西门路段修缮工程 5.78万元;      

4、城南“福海”转盘修缮工程款 4.16万元;      

5、新里四路至福海大转盘绿化带及绿化工程 1.52万元;  

6、南环大桥上向西岸绿化工程款 2.24万元;      

7、新城国际对面路口至中兴街转盘绿化带及绿化 3.55万元;

8、中兴街转盘、新里四路绿化带及绿化 3.34万元;      

9、体育中心改造工程项目 620.86  万元;    

10、教师进修学校抢险工程款 18.7万元;        

11、新堤路中国银行至教局北面小巷路段维修工程 16万元;

12、大木垌路面修缮工程款 6.64万元;       

13、六迎街道路坍塌修缮工程款 3.89万元;          

14、池垌怀乡路口段路面修缮改造工程 4.51万元;       

15、梅南西路城南市场路段修缮工程款 3.9万元;        

16、玉湖东路玉城路段修缮工程款 8.67万元;        

17、城区绿道土石方工程款 2.53万元;       

18、中国人民银行旁边路面修缮工程款 5.31万元;       

19、六小门前和实校西门南路段等修复工程 29.47万元;     

20、梅南西至迎宾路交界处工程款 19.6万元;        

21、绿化树经费 7万元;      

22、维修5处市政道路工程款 55万元;       

23、临时农产品批发市场工程 3.8万元;         

24、临时大型烧烤场工程 5.56万元;         

25、临时农产品市场和烧烤场道路工程 26.62万元;         

26、污水处理厂绕厂路接207国道工程款 34.4万元;         

27、污水处理厂厂外绕厂道路工程款 44.84万元;        

28、建设施工监控平台 23.99万元;         

29、规划编制和规划实施评估 63.62万元;       

30、市区西环岛绿化改造工程款 15万元;        

31、市区西环岛建设青苗补偿 8.5万元;         

32、淘金湾广场改造项目款 345.2万元;         

33、迎宾大道北逻口至南环岛路段改造项目 48.5万元;   

34、安装南环岛至工业园路灯项目款 79.94万元;        

35、解决体育公园附属配套设施建设费用 9.2万元;          

36、城区绿道挡土墙工程款 38.3万元;       

37、解放路改造规划工程款 64.25万元;         

38、红旗路改造规划人民路至万福桥部分工程款78.54万元;  

39、新尚路路面改造项目款500万元;        

40、新尚路LED灯改造和新尚东路灯柱更换40.4万元。    

㈢其他城乡社区支出138万元 ,其中:    

1、玉都公园亮化改造及以忠阁修缮费30万元;       

2、城区绿道工程项目50.4万元;            

3、安装市政护栏24.4万元;             

42014年公共场所迎春装饰款30万元;         

52014年春节临时摊位管理费3.2万元。        

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共 16.18 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.77 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出 6.77 万元,平均每辆 3.39万元。比上年减少13.42%

3.公务接待费支出 9.41 万元,用于一般公务接待。比上年减少53.2%

 

附件:2014年信宜市住房和城乡规划建设局部门决算公开表格

 

 

 

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